Талалаївська районна державна адміністрація Талалаївська РДА Чернігівської області

Виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року.

 

За 9 місяців до районного бюджету надійшло 52745,1 тис. грн, в тому числі по доходах загального фонду – 52302,7 тис.грн, спеціального фонду – 442,4 тис.грн.

 

Власних та закріплених податків і зборів мобілізовано до районного бюджету 12798,4 тис. грн, що становить 100,7 % бюджетних призначень, в тому числі:

 

- податку та збору на доходи фізичних осіб – 9183,3 тис. грн, бюджетні призначення виконані на 102,6 % ;

 

- рентна плата за користування надрами – 3242,5 тис.грн або 94,9 % до плану;

 

- плата за надання адміністративних послуг  – 261,3 тис.грн або 114,2 % бюджетних призначень звітного періоду;

 

- за надані в оренду приміщення комунальної власності до районного бюджету залучено 107,9 тис.грн або 106,3 відсотка до плану звітного періоду;

 

Трансфертів з державного та місцевих бюджетів усіх рівнів отримано в сумі 39504,4 тис.грн, в тому числі :

 

• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  – 875,5 тис.грн, що складає 100 % до плану;
• інші дотації з місцевого бюджету – 420,0 тис.грн;
• субвенція з державного бюджету на пільги та субсидії малозабезпеченим верствам населення в сумі - 18618,0 тис.грн;
• освітня субвенція – 8023,3 тис.грн в повному обсязі до планових призначень;
• медична субвенція (2606,7) та субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (3902,1) – 6508,8 тис.грн також 100 %;
• субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 160,2 тис.грн;
• субвенція з м/б на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 203,6 тис.грн;
• субвенція з ДБ м/б на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 506,5 тис.грн;
• інша субвенція з обласного, селищного та сільських
  бюджетів – 4188,5 тис.грн .

 

Доходи спеціального фонду за звітний період є власні надходження бюджетних установ і складають 442,4 тис.грн або 82,9% до річного плану.

 

Виконання бюджетних призначень за видатками загального фонду районного бюджету за звітний період становить 89,5 %, призначено з урахування змін – 56939,9 тис.грн, виконано – 50976,4 тис.грн. Заборгованість по оплаті праці і нарахуванням на заробітну плату працівникам бюджетної сфери станом на 01.10.2019 становить 2790,8 тис. грн:

 

*по відділу освіти молоді та спорту (заробітна плата педагогічних працівників) термін оплати якої не настав – 719,4 тис. грн;

 

*по центральній районній лікарні – 1982,9 тис. грн, в тому числі по виплатах термін яких пройшов становить 1148,5 тис. грн та небюджетна заборгованість – 123,0 тис. грн.

 

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за 9 місяців поточного року складають 1723,9 тис.грн або 46,3 % затверджених річних бюджетних призначень (план на рік – 3723,8 тис.грн).

 

Отримано іншу субвенцію з сільських та селищного бюджетів до районного на виплату заробітної плати, оплату послуг по постачанню енергоносіїв та інших послуг для бюджетних установ, які отримують фінансування із районного бюджету в сумі 3362,7 тис. грн та спрямовано на фінансування закладів:

 

– освіти – 559,4 тис. грн.;

 

– охорони здоров’я – 1799,5 тис. грн. ( видатки на Центральну районну лікарню – 649,9 тис. грн, утримання закладів первинної медико-санітарної допомоги – 1139,8 тис. грн, відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення жителів району хворих на нецукровий діабет - 9,8 грн );

 

– культури – 216,4 тис. грн;

 

– соціальний захист – 572,3 тис. грн, в тому числі: 100,0 тис. грн -відшкодування вартості утримання одиноких пенсіонерів у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 232,3 тис. грн – утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян – 176,1 грн, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 22,8тис. грн, надання фінансової підтримки Талалаївській районній організації ветеранів – 27,7 тис. грн, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування -13,3 тис. грн;

 

– надання фінансової підтримки комунальній установі районний трудовий архів – 107,4 тис. грн.

 

Надано іншу субвенцію обласному бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення жителів району хворих на цукровий діабет -  107,8 тис. грн.

 

Протягом звітного періоду на виплату одноразової грошової матеріальної допомоги громадян спрямовано 222,0 тис.грн, а надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку....відповідно до Закону України „Про соціальні послуги” становить – 25,3 тис. грн .

 

Видатки на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам становлять 16,0 тис.грн.

 

Фінансування розпорядників коштів (додаток 2) в звітному періоді проводилось відповідно до помісячних планів асигнувань та ,в першу чергу, по захищених статтях видатків, потім фінансувались інші видатки. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальній сумі фінансування складає 85,1%, на медикаменти та продукти харчування – 1,4%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7,2%, виплата пенсій та інші виплати населенню – 1,2 %, інші видатки – 5,1 %.

 

 

Начальник фінансового відділу РДА                   

                                                                                                                                                                      Валентина ГОРКАВЕНКО